F1 - подсказка;
F2 - продолжать ввод нового платежного поручения;
+ - продолжать ввод нового платежного поручения;
F3 - перейти в режим работы со списком операций;
F4 - расчитать НДС для введенной суммы платежа;
F10 — выход.
Посде входа в это режим на экране появиться меню:
F1
- подсказка;
F2 - продолжать ввод
нового платежного поручения;
+ -
продолжать ввод нового платежного
поручения;
F3 - перейти в режим работы
со списком операций;
F4 - расчитать
НДС для введенной суммы платежа;
F10
— выход.
После нажатия клавиши F3 вы попадете
в режим просмотра
списка операций.
Установите подсветку строки на нужную
операцию
и нажмите Enter.
Если реквизит "Сумма
платежа" уже введен, то нажатие
клавиши
F4 приведет к автоматическому заполнению
реквизита
"Н.Д.С"
После нажатия клавиши F2 на экране
появиться список
контрагентов.
Вы должны найти нужного вам контрагента
и
установив подсветку строки на него,
нажать клавишу "Enter". Если
нужного
вам контрагента нет, то введите его.
Описание работы со
списком контрагентов
смотрите в описании работы программы
"Главная
книга".
После выбора контрагента программа
запустит текстовой
редактор и на
экране появиться файл следующего вида:
Введите
то что вам нужно и выйдите из
режима
редактирования этого файла.
После этого вы попадете в режим
работы
с документом.
F1 - подсказка;
F2 - корректировать платежку;
F3 - удалить платежку;
F4 - перейти в режим выполнения проводок;
F5 - распечатать платежку;
F6 - смена счета
F7 - подтвердить документ;
Shift+F7 - перейти в режим работы с подтверждающими записями;
F8 - взять данные текущей платежки и создать новую платежку;
F9 - установить метку необходимости передачи платёжки в подсистему клиент-банк
F10 - выход.