Ввод нового документа на оказание услуг

При вводе нового документа оператор сначала вводит шапку
документа, записывает ее и переходит в режим работы с
документом.



После входа в этот режим на экране появиться меню:




F1       - получение подсказки;
F2       - записать введенную информацию и перейти в режим работы с
           документом;
F3       - просмотр списков контрагентов, подразделений, форм оплат,
           операций;
F4       - получение нового номера документа, если первоначально
           предложенный машиной номер перехвачен другим оператором;
Shift+F4 - получение номера налоговой накладной;
F5       - ввод кода контрагента реквизиты которого будут распечатаны в документ
F10      - выход.

Первые пять реквизитов и "НДС", обязательны для
заполнения. Для поиска нужных кодов реквизитов оператор может
воспользоваться клавишой F3, войти в список нужного реквизита,
найти там нужную запись и установив подсветку строки на нее,
нажать Enter. Нужный реквизит автоматически введется в
соответствующую строку меню.