Ввод платежного поручения/требования

Посде входа в это режим на экране появиться меню:





F1 - подсказка;
F2 - продолжать ввод нового платежного поручения;
+ - продолжать ввод нового платежного поручения;
F3 - перейти в режим работы со списком операций;
F4 - расчитать НДС для введенной суммы платежа;
F10 — выход.

После нажатия клавиши F3 вы попадете в режим просмотра
списка операций. Установите подсветку строки на нужную операцию
и нажмите Enter.



Если реквизит "Сумма платежа" уже введен, то нажатие
клавиши F4 приведет к автоматическому заполнению реквизита
"Н.Д.С"

После нажатия клавиши F2 на экране появиться список
контрагентов.




Вы должны найти нужного вам контрагента и
установив подсветку строки на него, нажать клавишу "Enter". Если
нужного вам контрагента нет, то введите его. Описание работы со
списком контрагентов смотрите в описании работы программы
"Главная книга".

После выбора контрагента программа запустит текстовой
редактор и на экране появиться файл следующего вида:




Введите то что вам нужно и выйдите из режима
редактирования этого файла. После этого вы попадете в режим
работы с документом.





F1 - подсказка;

F2 - корректировать платежку;

F3 - удалить платежку;

F4 - перейти в режим выполнения проводок;

F5 - распечатать платежку;

F6 - смена счета

F7 - подтвердить документ;

Shift+F7 - перейти в режим работы с подтверждающими записями;

F8 - взять данные текущей платежки и создать новую платежку;

F9 - установить метку необходимости передачи платёжки в подсистему клиент-банк

F10 - выход.